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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 新田县****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 MBGRVL3 垃圾袋 | 6 | 108.0 | 妙洁/magic\MBGRVL3 | 验收通过 | |
| 2 | 妙然 MR-9077 水桶 | 20 | 240.0 | 妙然\MR-9077 | 验收通过 | |
| 3 | 簸箕 | 15 | 225.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 C335 文件袋 | 60 | 120.0 | 齐心/Comix\C335 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7578 奖状/证书 | 10 | 100.0 | 得力/deli\7578 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 A1249 A4 55mm 档案盒（单位：个） | 36 | 396.0 | 齐心/Comix\A1249 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 5 | 77.5 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5531 报告夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 63112 抽杆夹 | 5 | 90.0 | 得力/deli\63112 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 63107 报告夹 | 6 | 150.0 | 得力/deli\63107 | 验收通过 | |
| 11 | 蓝鸟A4 70g 打印/复印纸 | 7 | 1400.0 | 蓝鸟/BUBIRD\蓝鸟A4 70g | 验收通过 | |
| 12 | 正点 A17 蚊香/蚊香液 | 30 | 504.0 | 正点/NOON\A17 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0371 订书机 | 2 | 50.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6010. 剪刀 | 6 | 45.0 | 得力/deli\6010. | 验收通过 | |
| 15 | 妙洁 塑杯 | 40 | 320.0 | 妙洁/magic\塑杯206ml | 验收通过 | |
| 16 | 心相印 DT55100 抽纸 | 20 | 560.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT55100 | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 1号碱性电池 普通干电池 | 60 | 900.0 | 南孚/NANFU\1号碱性电池 | 验收通过 | |
| 18 | 70克A4 蓝鸟彩色复印纸（粉红）70g A4 | 6 | 216.0 | 蓝鸟/BUBIRD\70克A4 | 验收通过 | |
| 19 | 高粱扫把 高粱扫把 | 30 | 180.0 | 无品牌\高粱扫把 | 验收通过 | |
| 20 | 竹扫把 竹扫把 | 10 | 180.0 | 无品牌\竹扫把 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 1821 中性笔（黑、红） | 3 | 72.0 | 晨光\1821 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 1821 中性笔（黑、红） | 3 | 72.0 | 晨光\1821 | 验收通过 | |
| 23 | 得力0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒) | 10 | 50.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 24 | 得力5654网格拉链袋透明拉链袋(混)(只) | 20 | 100.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 25 | 子弹头TS-023c新国标插座 | 10 | 480.0 | 子弹头\TS-023 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 27 | 7号无汞碱性电池 普通干电池 南孚/NANFU 7号碱性电池 | 30 | 180.0 | 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 | 验收通过 | |
| 28 | 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\聚环能5号电池 | 验收通过 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 彭丹
