当前位置：
一、 *采购人名称： （略）
二、 *履约供应商名称： （略）
三、 *采购项目编号： （略）
四、 *合同编号: （略）
五、 *验收单位： （略）
六、 *验收日期： （略）
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 | 8 | 560.0 | 立白/Liby\去油王餐具净 5kg*3 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 500g 多用途清洁剂 | 10 | 120.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 3 | 狂神 KS0317 跳绳 | 10 | 350.0 | 狂神（略） | 验收通过 | |
| 4 | 得力 BP138 PU/PVC笔记本 | 20 | 400.0 | 得力/deli\BP138 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9385 单据/收据/凭证 | 15 | 30.0 | 得力/deli（略） | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8013 切纸机 | 1 | 260.0 | 得力/deli\8013 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0391 订书机 | 6 | 450.0 | 得力/deli\0391 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0393 订书机 | 1 | 150.0 | 得力/deli\0393 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 100.0 | 得力/deli\30323 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7303 胶水 | 30 | 150.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 3 | 300.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 13 | 兰诗 水拖 | 30 | 360.0 | 兰诗\WYQ0209 | 验收通过 | |
| 14 | 课业本/教学用本 | 20 | 360.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 S856 中性笔 | 15 | 360.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 16 | 红双喜 乒乓球 | 5 | 110.0 | 红双喜/DH（略）(10只装) | 验收通过 | |
| 17 | 美的 YR1126S-X 饮水机 | 3 | 1050.0 | 美的/Midea\YR1126S-X | 验收通过 | |
| 18 | 威克多 大师9号 羽毛球 | 5 | 330.0 | 威克多/VICTOR\大师9号 | 验收通过 | |
| 19 | 狂神 足球 | 5 | 980.0 | 狂神\KS0904 | 验收通过 | |
| 20 | 红双喜 1012 羽毛球拍 | 10 | 650.0 | 红双喜（略） | 验收通过 | |
| 21 | 木木呷 黑色手提袋（马甲袋） 垃圾袋 | 15 | 150.0 | 木木（略）（马甲袋） | 验收通过 | |
| 22 | 卫洋 簸箕 | 30 | 360.0 | 卫洋\WY-201 | 验收通过 | |
| 23 | 兰诗 617-Y 扫把 | 100 | 500.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 K-35 中性笔 | 50 | 125.0 | 晨光/M G\（略） | 验收通过 | |
| 25 | 得力 6003 剪刀 | 10 | 400.0 | 得力/deli\6003 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 9863ES 印油/印泥/印台 | 5 | 50.0 | 得力/de（略） | 验收通过 | |
| 27 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 20 | 500.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： （略）
