一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格(略) | 验收结果 | 备注 |
1 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 5 | 240.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
2 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香(略) | 5 | 75.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
3 | 心相印 BT2010 卷筒纸 | 12 | 468.0 | 心相印/Mind Act Upon Min(略) | 验收通过 | |
4 | 净白去渍无磷洗衣粉 5千克 洗衣液/洗衣粉 汰渍 净白去渍洗衣粉5千克 (单位:包) | 1 | 39.0 | 汰渍/Tide(略) 5千克 | 验收通过 | |
5 | 得力18745背心式垃圾袋(黑色)(3卷装,30只/卷)((略)PCS) | 3 | 81.0 | 得力/deli\18745黑 | 验收通过 | |
6 | 齐心 齐心 B2783 A3 钢质切纸刀 灰(单位:台) | 1 | 146.8 | 齐心/Comix\B2783 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)