当前位置：
一、（略）
（一）机构组成
**水利局是财政全额拨款的一级预算行政管理单位，下属（略），其中参照公务员法管理的事业单位1个（**（略）），其他事业单位4个（**河道管理保护中心、**小型水库运行保护中心、**水土保持服务中心 )共计5个一并纳入部门整体支出绩效评价。
（二）机构职能
**水利局为一级预算单位，是水利行业主管部门，负责执行有关（略）法工作，负责对临时占用河道水库大坝和河堤**的行政监督管理；负责（略）法案件，拟定水务行业的经济调节措施，编制全区水务行业建设项目资金计划，对水务资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计，管理水利行业国有资产；负责全区水务基本建设项目工作，负责项目前期工作，组织水务基本建设，组织指导水库、大坝的安全监管；负责全区农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导节水灌慨、城乡供水、农村饮水安全等规划编制、工程建设与管理工作；负责全区水土保持工作，编制水土保持规划并组织实施，负责水土流失的预防监督和综合防治工作；负责全区河道、水库、行、蓄、滞洪区，**滩涂的行政管理。
（三）人员概况
2023年末单位共有财拨编制数82人，其中：行政编制11人、行政工勤2人、参公管理年末编制数5人；年末全额拨款事业编（略）
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
（略）万元，占总收入的18%。
（二）部门财政资金支出情况
（略）万元，占预算总支出的88%。
按经济分类支出：工资福利支出1115.61万元，商品和服务支出275.3万元，对个人和家庭的补助1318.37万元，资本性支出（基本建设）36（略），资本性支出4554.5万元。
三、部门财政支出管理情况
（略）万元项目绩效目标完成情况综述如下：
1、水利局年初（略），执行数10万元，完成预算的100%，确保全区共有262个村336处山洪灾害危险区，并对危险区实行24小时巡查监测等；“河长制工作经费”年初预算数74万元，执行数74万元，完成（略），通过河长制的深入推进，河流污染得到遏制，河流环境得到改善，促进巴州打赢“碧水保卫战”；“水土保持工作经费”，1月追加49万元、8月份追加50万元，共计预算数99万元，执行数99万元，完成预算的100%，确保国家水土重点工程项目实施编制、设计、评审、招标，注重综合治理，完善监测网络体系。
2、河道管理保护中心年初预算“河道管护工作经费”6万元，执行数为6万元，完成预算的100%，保障单位河道清淤、除杂树杂草、岸坡维修与养护等业务工作正常进行，按质量完成河道治理及保洁，确保河道水质。
3、水土保持服务中心年初预算“水土保持项目前期工作经费”6.69万元，执行数为6.69万元，完成预算的100%。保障单位防治水土流失，改善生态环境等业务工作正常进行。
4、水（略），执行数为3万元，完成预算的100%。保障单位对水（略），按质量完成任务。
5、小型水库运行中心“小型水库管护项目工作经费”15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。有效保障业务工作正常进行，确保水（略）。
（一）制度建设情况
本部门制定出台了预算绩效管理制度、财务管理制度、内部控制管理制度等规章制度并依照执行。
预算绩效管理制度方面：一是构建制度框架。以实施方案为总领，以部门整体支出、政策支出、项目支出等为管理对象，建立事前评估、事中监控、事后评价和绩效目标管理、绩效结果应用等配套制度。二是健全指标体系。加快实施部（略），将部门和单位预算收支及项目全面纳入预算绩效管理，建立部门、单位整体预算绩效报告制度。紧紧围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从经（略）满意度等方面，综合衡量部（略），推动提高部门和单位整体绩效水平。三是完善评价体系。完善实施政策、项目绩效单位自评和部门评价，预算部门和单位组织对绩效目标完成情况开展全面自评，将评价结果报同级财政部门审核。
财务管理制度方面：从机关经费、经费开支审批程序、办公用品管理、固定资产管理、差旅费管理、国内公务接待管理、公务卡管理、费用征收管理、票据管理、专项资金管理以及内部审查制度等几个方面制定了此管理制度，并遵照执行。
内部控制管理制度方面：建立健全内部控制制度，从组织机构控制、职务分离控制、授权审批控制、人员素质控制、信息质量控制、财产安全控制、业务程序控制、内部审计控制等方面加强和完善内部控制制度。
（二）绩效目标管理情况
我部门加强预算管理和预算监督，合理科学编制预算，确保预算执行的有效性，并积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。
健全政策和项目预算绩效管理体系，加快推进部门单位整体预算绩效管理，稳步建立政府预算绩效管理体系，构建全方位预算绩效管理格局。
建立新（略），进一步完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等管理链条，实现事前、事中、事后绩效管理闭环。
进一步健全完善一般公共预算绩效管理体系，积极开展政府一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支项目预算绩效管理。
（三）综合管理情况
1、政府性债务管理：（略）
2、三公经费使用情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制 三公经费支出，从公务接待申请到用餐标准到报销手续等方面都作了详细要求，对比以（略）。
3、政府采购实施计划：严格按（略）。
4、（略）：根据行政事业单位资产管理的相关要求，我单位（略），对资产的添置、保管、使用、处置作了完整的规定和必须的手续，在资产管理上签字登记明确使用人的保管责任，做到使用爱护两全，对于资产处置，严格按国（略），经报国资委批准后集中处置。
5、信息公开：根据区（略），部门绩效评价在我部门的本级政府门户网站上进行了公示、公开。
（四）综合绩效情况
1、部门项目绩效评价情况
（略）万元；“农村安全饮水”项目资金200万元；“山洪灾害防治设施维修养护”项目资金32万元；“狮子寨水源建设工程”项目资金300万元“水土保持工程**纸厂河小流域水土流失综合治理”项目资金420万元；“水**管理”项目资金27万元；“小型水库维修养护”项目资金100万元，共计12个项目，各项目单位分别对每个项目进行了自评，从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果四个方面对该项目进行评价，达成了预期的产出目标和效果目标。
2.部门职能完成情况
2023年本部门高质高效完成了本职工作及区委政府交办的工作任务，我局当年取得的主要事业成效主要有：
（略）%，招引落地项目1个，到位资金0.3亿元，完成任务的150%。
重点项目建设步急蹄稳。实施鼎山纸厂河小流域综合治理，治理水土流失23.15平方公里，完成平梁后溪沟一库等病险水库除险加固8座，超计划任务3座。曾口镇白鹤林至韩家湾防洪堤工程全面完工，新建（略）。**百花溪小（略），寒溪寺水库扩（略）（一期）开工建设。
回应群众期盼，民生水（略）。一是城乡供水一体化加快推进。升级改造东溪沟、神水沟规模化供水工程2处，维修养护农（略），新（改）建各类供水管网149公里，改造户表（略），农村供水自来水普及率达到93.54%，规模化供水（略）.41%，水质合格率达到92.75%，供水保证率达到95.2%。二是群众饮水问题有效解决。深入开展“水地路”专项整治，组织开展农村饮水问题大排查3轮，排查整改群众饮水问题176个。组织实施江北街道李家扁村、岳家坡村等供水管网改造项目，全面完成“灯下黑”反馈的4个饮水问题整改。三是安全饮水责任全面落实。出台《村级农村供水工程水费收缴管养机制》《农村饮水安全问题统一交办机制》《农村供水工程“有事我来办”三级责任（略）
筑牢安全屏障，安全底线工（略）。一是防灾减灾基础不断夯实。实施小型水库安全监测设施建设及小型水库雨水情测报设施建设项目，完成50座水库雨水情设施安装、1（略）利（略），新增抗旱水源工程82处、修复水毁工程18处，实施病险水库险情处置3座。按期组织实施水库大坝安全鉴定，完成30座水库大坝安全鉴定。二是防汛抗旱取得全面胜利。全面压实防汛抗旱责任，调整落（略），督促各地开展应急演练440余场，组建群专结合的防汛抢险队伍454支。按照汛前排查、汛中巡查、汛后核查“三查”穿透模式，开展防汛安全隐患排查5轮，督促整改各类隐患问题46个。全面落实“30123”预警核查、“三人一屋”转移处置机制，启动四级应（略），累计发出预警信息50000余条，及时转移受威胁人口4077人，成功应（略），实现了“不死一人、不垮一坝、不决一堤”的目标。防汛抗旱及蓄水保供获省级表彰。
四、评价结论
2024年度**水利局区级部门整（略），绩效目标管理11分，绩效运行监控15分，绩效评价实施14分，评价结果应用13分，项目支出绩效管理24分，绩效管理创新0分，无扣分项。
五、存在的问题及建议
（一）存在问题
一是部门公用经费不足，运转倍感压力，主要在项（略），包括规划设计费，争取项目立项开支费用，二是财政预算资金下达时间较晚，很多资（略），导致资金拨
付进度滞后。
（二）改进建议。
1.部门可用资金（略），加剧了部门预算的执行难度。建议财政加大非税收入的返回比例，保障部门的正常开支。
2.建议财政及时下达预算资金，确保预算的正常执行。
3.完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实。
4.加强预算管理，做好预算执行情况分析。
5.强化项目管理，促使项目实施有序进行。
**市**水利局
2024年6月27日
