一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 传承贴纸 | 27 | 108.0 | 得力/deli\7190 | 验收通过 | |
2 | 星空 礼品袋/盒/塑料袋 | 45 | 450.0 | 星空\礼品袋 | 验收通过 | |
3 | 得力 SF112 宝珠/走珠/签字笔 龙年限定可擦写笔 | 17 | 306.0 | 得力/deli\SF112 | 验收通过 | |
4 | 晨光 APY8D045 胶套本子 | 68 | 544.0 | 晨光/M G\APY8D045 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)