一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\(略) | 验收结果 | 备注 |
1 | 禾伴 礼品袋/盒/万里**【罗汉杯】 | 3 | 237.0 | 禾伴\万里**【罗汉杯】 | 验收通过 | |
2 | 礼品袋/盒/千里** | 5 | 290.0 | 禾伴\伴手礼 | 验收通过 | |
3 | 晨光 ARPM2201 中性笔 圆珠笔 水笔 | 2 | 98.0 | 晨光/M G\ARPM2201 | 验收通过 | |
4 | 得力 4326 台灯 | 6 | 354.0 | 得力/deli\4326 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)