一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 FA540 得力缝线本 | 30 | 62.7 | 得力/deli\FA540 | 验收通过 | |
2 | 光达 流动红旗 订做定做学校单位平绒卫生班级三角流动锦旗三角小红旗 | 5 | 75.0 | 光达\0514 | 验收通过 | |
3 | 得力 跳绳 | 50 | 750.0 | 得力(略) | 验收通过 | |
4 | 普龙 MFZ/ABC4 灭火器 | 7 | 349.93 | 普龙\MFZ/ABC4 | 验收通过 | |
5 | 瑞普 093 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 1 | 78.0 | 瑞普\093 | 验收通过 | |
6 | 安格耐特 乒乓球拍 | 20 | 960.0 | 安格耐特/Agnite\F2320 | 验收通过 | |
7 | 得力 923 得力923公文篮文件筐(蓝)(只) | 30 | 482.7 | 得力/deli\923 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)