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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 合肥盛泓宁商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33527 电子白板 | 1 | 388.0 | 得力/deli\33527 | 验收通过 | |
| 2 | 洁云 402张压花卫生纸 平板卫生纸 | 60 | 870.0 | 洁云/Hygienix\402张压花卫生纸 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9555 垃圾桶 | 4 | 75.2 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 垃圾袋 办公生活垃圾袋 | 100 | 1100.0 | 得力/deli\33070 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 白板笔可擦易擦办公会议笔水性记号笔 | 10 | 22.0 | 晨光/M G\MG216 | 验收通过 | |
| 6 | 福茗源 黄山毛峰 | 4 | 1120.0 | 福茗源\黄山毛峰 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 单据/收据/凭证 | 10 | 25.0 | 得力/deli\3470报销单据粘贴单 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 C4774-8 打印/复印纸 | 5 | 995.0 | 齐心/Comix\C4774-8 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 彭骏
