一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 3585 彩色复印纸 | 2 | 30.0 | 得力/deli\3585 | 验收通过 | |
2 | 得力 彩泥/橡皮泥 | 2 | 50.0 | 得力/d(略) | 验收通过 | |
3 | 旺旺 旺仔牛奶纸盒 | 5 | 390.0 | 旺旺\ | 验收通过 | |
4 | 立白 新金桔408g 洗洁精 | 10 | 690.0 | 立白/Liby\新金桔408g | 验收通过 | |
5 | 怡宝 饮用纯净水 矿泉(略) | 5 | 140.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 | 验收通过 | |
6 | 礼盒(米,面,油) | 10 | 2000.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)