一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格(略) | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 AWG97019 胶水 | 29 | 87.0 | 晨光/M G\AWG97019 | 验收通过 | |
2 | 80g A4 50(略)(整箱销售 8包/箱) 打印/复印纸 蓝鸟复印纸80g A4 500页/包 (整箱销售 8包/箱) | 2 | 507.96 | 蓝鸟/BUBIRD\80g A4 500页/包(整箱销售 8包/箱) | 验收通过 | |
3 | 垃圾袋 | 10 | 399.0 | 越洋\140 | 验收通过 | |
4 | 白雪(略) 直液式走珠笔 | 30 | 150.0 | 白雪\166 | 验收通过 | |
5 | 订书针 | 60 | 120.0 | 云峰(略) | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)