一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力/deli S105 0.5m(略) 12支/盒 (单位:支) | 20 | 480.0 | 得力/deli\S105 | 验收通过 | |
2 | 得力(略) 5840 手提式双层收纳袋 文件袋 (黑)(只) | 400 | 3200.0 | 得力/deli\5840/ | 验收通过 | |
3 | 得力MR(略)抽取式纸面巾(白)(3包/提)(单位:提) | 30 | 507.0 | 得力/deli\MR(略) | 验收通过 | |
4 | 得力/deli 7665无线本笔记本(混)-80页-B5(本) | 400 | 2000.0 | 得力/deli\7665 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)