一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准(略) | 验收结果 | 备注 |
1 | 羽毛球 | 400 | 4000.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 羽毛球拍 | 14 | 4032.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 篮球 | 8 | 3024.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 笔记本 | 80 | 160.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 米字格练字本 | 40 | 160.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 素描本 | 40 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 跳绳 | 48 | 1104.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 乒乓球 | 500 | 1400.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 速干笔 | 60 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 笔芯 | 20 | 160.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 液体胶水 | 10 | 20.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 象棋 | 26 | 182.0 | \ | 验收通过 | |
13 | 卡纸12色100张 | 20 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
14 | 颜料 | 50 | 350.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 油画棒 | 50 | 250.0 | \ | 验收通过 | |
16 | 实心球 | 30 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
17 | 复印纸 | 24 | 2376.0 | \ | 验收通过 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)