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订单：SCZG-****5807，于：**** 16:19进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****
二、项目名称：办公用品
三、成交信息
供应商：临沂市新潮商贸有限公司
供应商地址：山东省-临沂市****
成交金额：8337.00，大写(人民币)：捌仟叁佰叁拾柒元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绳子 | 国产 蛇皮管 软管 网纹管 水管 绳子 | 国产 | 蛇皮管 软管 网纹管 水管 | 1 | ￥275.0000 | ￥275.00 |
| 2 | 订书机 | 得力/deli 0393 订书机 | 得力/deli | 0393 | 2 | ￥98.0000 | ￥196.00 |
| 3 | 粉笔 | 马利/Marie's F-2048 粉笔 | 马利/Marie's | F-2048 | 152 | ￥31.0000 | ￥4712.00 |
| 4 | 订书机 | 得力/deli ****44 订书机 | 得力/deli | ****44 | 18 | ￥28.0000 | ￥504.00 |
| 5 | 签字笔 | 国产 393841 签字笔 | 国产 | 393841 | 100 | ￥15.6000 | ￥1560.00 |
| 6 | 美工刀 | 晨光/M G SS91315 美工刀 | 晨光/M G | SS91315 | 5 | ￥9.9000 | ￥49.50 |
| 7 | 订书钉 | 得力/deli 0011 订书钉 | 得力/deli | 0011 | 5 | ￥3.5000 | ￥17.50 |
| 8 | 胶水 | 得力/deli 学生 胶水 | 得力/deli | 学生 | 108 | ￥3.5000 | ￥378.00 |
| 9 | 订书钉 | 得力/deli **** 订书钉 | 得力/deli | **** | 30 | ￥1.5000 | ￥45.00 |
| 10 | 抹布 | 国产 魔力擦 抹布 | 国产 | 魔力擦 | 600 | ￥1.0000 | ￥600.00 |
五、 项目联系方式
联系人：临沂市****
联系方式：****
采购单位：点击登录查看
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