一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 一次性纸杯 | 12 | 336.0 | 晨光/M G\ARC92514 | 验收通过 | |
2 | 金荷 A4 70g 打印/复印纸 金荷A4 70g 复印纸 | 16 | 428.8 | 金荷\金荷 A4 70g | 验收通过 | |
3 | 晨光/M G FPS90610 卷笔刀 | 1 | 9.8 | 晨光/M G\FPS90610 | 验收通过 | |
4 | 子弹头 子弹头TS-009插座 | 2 | 99.0 | 子弹头\子(略) | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)