一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标(略) | 验收结果 | 备注 |
1 | 优威 优威洗手液 500g | 20 | 240.0 | 优威(略) | 验收通过 | |
2 | 欣乐 A4 70g 单包装 打印/复印纸 复印纸/打印纸 | 10 | 1650.0 | 欣乐\A4 70g 单包装 | 验收通过 | |
3 | 得印 57(略) 标签打印纸/条码纸收银纸 | 120 | 240.0 | 得印/Befon\57*50mm | 验收通过 | |
4 | 晨光 ASG97156 胶棒 | 48 | 96.0 | 晨光/M G\ASG97156 | 验收通过 | |
5 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 100 | 100.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)