一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 贵阳军鑫豪贸易有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 天色 206A/W2110A 硒鼓 四色/套 | 2 | 1440.0 | 天色\206A/W2110A | 验收通过 | |
2 | 得力 PP674 14mm/10只/包 报告夹 | 5 | 72.5 | 得力/deli\PP674 | 验收通过 | |
3 | 得力 PP673 9mm 10只/包 报告夹 | 5 | 49.5 | 得力/deli\PP673 | 验收通过 | |
4 | 得力 63102 25mm 5只/包 抽杆报告夹(混) | 10 | 169.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
5 | 柯尼卡美能达 TN223K 黑色粉盒 | 2 | 580.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN223K | 验收通过 | |
6 | 柯尼卡美能达 TN223C 青色粉盒 | 2 | 580.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN223C | 验收通过 | |
7 | 柯尼卡美能达 TN223Y 黄色粉盒 | 2 | 580.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN223Y | 验收通过 | |
8 | 柯尼卡美能达 TN223M 红色粉盒 | 2 | 580.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN223M | 验收通过 | |
9 | 得力 0012 订书钉 10盒/件 (单位:盒) | 3 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
10 | 得力 0051 10盒/件 回形针 | 4 | 60.0 | 得力/deli\0051 | 验收通过 | |
11 | 晨光 MF6305 4B 30块/盒 橡皮 | 1 | 15.8 | 晨光/M G\MF6305 | 验收通过 | |
12 | 晨光 AWP30801 12支/盒 铅笔 | 1 | 9.9 | 晨光/M G\AWP30801 | 验收通过 | |
13 | 晨光 ADM94817B 塑料55mm 档案盒 | 20 | 240.0 | 晨光/M G\ADM94817B | 验收通过 | |
14 | 晨光 ADM94816B 塑料35mm 档案盒 | 30 | 315.0 | 晨光/M G\ADM94816B | 验收通过 | |
15 | 晨光 ADM94812 塑料20mm 档案盒 | 30 | 198.0 | 晨光/M G\ADM94812 | 验收通过 | |
16 | 得力 3595 佳铂 (A4-80g-5包/箱) 打印/复印纸 | 28 | 4452.0 | 得力/deli\3595 | 验收通过 | |
17 | 晨光 AWG97004 50ml 24瓶/盒 胶水 | 1 | 40.0 | 晨光/M G\AWG97004 | 验收通过 | |
18 | 晨光 AGPA4801a 0.5mm/12支/盒 中性笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\AGPA4801a | 验收通过 | |
19 | 晨光 T6072 12ml 修正液 | 30 | 126.0 | 晨光/M G\T6072 | 验收通过 | |
20 | 晨光 ASS913R7D 剪刀 175mm | 10 | 109.0 | 晨光/M G\ASS913R7D | 验收通过 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 胡滔