一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 玛丽 A5 70g 彩色复印纸 | 6 | 144.0 | 玛丽\A5 70g | 验收通过 | |
2 | 天章 A4/80g 彩色复印纸 | 2 | 72.0 | 天章/TANGO\A4/80g | 验收通过 | |
3 | 上汇 6635 文件袋 | 100 | 100.0 | 上汇/SHANGHUI\6635 | 验收通过 | |
4 | 胶棒 晨光/M G ASG97156 36g超强固体胶 【12支/盒】 | 6 | 17.88 | 晨光/M G\ASG97156 | 验收通过 | |
5 | 晨光/M G AWG(略)高粘度液体胶水 5个装 | 6 | 24.0 | 晨光/M G\AWG97049 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)