一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 ADM94863 板夹 | 40 | 560.0 | 晨光/M G\ADM94863 | 验收通过 | |
2 | 得力 24828 奖状/证书 | 300 | 270.0 | 得力/deli\24828 | 验收通过 | |
3 | 得力 PT(略) 胶装本 | 40 | 220.0 | 得力/deli\PT3272 | 验收通过 | |
4 | 狂神 跳绳 | 40 | 1672.0 | 狂神\ks1309 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)