一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标(略) | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力(略) 6801 思达白板笔 (单位:支) | 120 | 240.0 | 得力/de(略) | 验收通过 | |
2 | 得力/deli S766中性笔芯1.0mm子弹头(黑)(单位:支) | 1200 | 780.0 | 得力/deli\S766 | 验收通过 | |
3 | 得力/deli 30416 EVA泡棉双面胶带 36mmx5y 1卷/袋 (单位:袋) | 12 | 24.0 | 得力/deli\30416 | 验收通过 | |
4 | 得力/deli 0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 100 | 170.0 | 得力/deli(略) | 验收通过 | |
5 | 得力7103Z固体胶(支) | 24 | 43.2 | 得力/de(略) | 验收通过 | |
6 | 得力(略) 5384 文件夹(蓝) | 48 | 480.0 | 得力/deli\5384 | 验收通过 | |
7 | 得力/deli 30670 美纹纸胶带 24mmx20y(微黄)(6卷/筒) | 2 | 29.7 | 得力/deli\30670 | 验收通过 | |
8 | 得力/deli 0467省力订书机(蓝色) (单位:台) | 12 | 300.0 | 得力/deli(略) | 验收通过 | |
9 | 得力/deli 0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 50 | 145.5 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)