一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 爱国者 U368 U盘 | 1 | 80.0 | 爱国者/ai(略) | 验收通过 | |
2 | 晨光 FSS91302 学生剪刀 | 40 | 120.0 | 晨光/M G\FSS91302 | 验收通过 | |
3 | 运锋 (略) 水桶 | 1 | 15.0 | 运锋\(略) | 验收通过 | |
4 | 晨光 K-35 中性笔 | 1 | 24.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
5 | 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 | 3 | 360.0 | 白猫/WhiteCat\高效去油洗洁精5kg*4 | 验收通过 | |
6 | 得力 7536A 橡皮 | 7 | 70.0 | 得力/deli\7536A | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)