当前位置：
一、 *采购人名称： （略）
二、 *履约供应商名称： （略）
三、 *采购项目编号： （略）
四、 *合同编号: （略）
五、 *验收单位： （略）
六、 *验收日期： （略）
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\（略） | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 胶棒 | 3 | 60.0 | 得力/d（略） | 验收通过 | |
| 2 | 金值 JK5037 粉笔 | 18 | 36.0 | 金值\JK5037 | 验收通过 | |
| 3 | 金值 JK5037 粉笔 | 12 | 36.0 | 金值\JK5037 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6010 剪刀 | 8 | 64.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 aw（略） 铅笔 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\awp3（略） | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3344 PU/PVC笔记本 | 3 | 60.0 | 得力/deli\3344 | 验收通过 | |
| 7 | 冰禹 BYrl-77 垃圾桶 | 12 | 72.0 | 冰禹\BYrl-77 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9864 印油/印泥/印台 | 2 | 24.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5662 档案盒 | 10 | 100.0 | 得力/deli（略） | 验收通过 | |
| 10 | 得力 83639 卡纸 | 1 | 40.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： （略）
