当前位置：
一、 *采购人名称： **县教育局校财局管核算中心（**学校）
二、 *履约供应商名称： （略）
三、 *采购项目编号： （略）
四、 *合同编号: （略）
五、 *验收单位： **县教育局校财局管核算中心（**学校）
六、 *验收日期： （略）
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 巧逸 550ml 纸碗 | 15 | 225.0 | 巧逸\550ml | 验收通过 | |
| 2 | 得力 19208 纸杯250ml | 10 | 180.0 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 MDGC30 一次性手套 | 10 | 50.0 | 妙洁/magic\MDGC30 | 验收通过 | |
| 4 | 尖兵 A4 70g 打印/复印纸 | 2 | 320.0 | 尖兵\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 海斯迪克 gnjz-5157 磁性门帘 | 2 | 280.0 | 海斯迪克\gnjz-5157 | 验收通过 | |
| 6 | 优奥 10（略） 一次性筷子 | 6 | 60.0 | 优奥\100双/袋 | 验收通过 | |
| 7 | 纳丽雅 GDYCXSLB 塑杯 | 1 | 65.0 | 纳丽雅\GDYCXSLB | 验收通过 | |
| 8 | APP A5 70g 打印/复印纸 A5 | 1 | 280.0 | APP\A5 70g | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7370 打印/复印纸 A3 | 3 | 480.0 | 得力/deli\7370 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： （略）
