当前位置：
一、 *采购人名称： **县教育局校财局管核算中心（**学校）
二、 *履约供应商名称： （略）
三、 *采购项目编号： （略）
四、 *合同编号: （略）
五、 *验收单位： **县教育局校财局管核算中心（**学校）
六、 *验收日期： （略）
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 74835 星星折纸/手工纸 | 10 | 100.0 | 得力/deli\74835 | 验收通过 | |
| 2 | 沪帆 001 麻绳20m（略） 绳子 | 5 | 250.0 | 沪帆\001 | 验收通过 | |
| 3 | 顺华狼 4m（略） 麻绳 绳子 | 5 | 75.0 | 顺华狼\4（略） | 验收通过 | |
| 4 | 曼蒂克 A4 瓦楞原纸 | 10 | 50.0 | 曼蒂（略） | 验收通过 | |
| 5 | 得力 70698 24色水彩笔 | 10 | 200.0 | 得力/deli\70698 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 （略）画棒 | 15 | 150.0 | 得力/deli\72052 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 83631 卡纸 | 200 | 160.0 | 得力/（略） | 验收通过 | |
| 8 | 御杰 YUJA 1052 粉笔 | 1 | 120.0 | 御杰（略） 1052 | 验收通过 | |
| 9 | 中华 118 2B 铅笔 | 24 | 360.0 | 中华/Zhonghua\118 | 验收通过 | |
| 10 | 李宁 LJ（略） 跳绳 | 20 | 360.0 | 李宁/Lining\LJSS261-1 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7303 液体胶 胶水 | 24 | 48.0 | 得力/（略） | 验收通过 | |
| 12 | 递乐 2228 工字钉 图钉（略） | 10 | 60.0 | 递乐（略） | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 FXP96364 橡皮 | 40 | 40.0 | 晨光/M G\FX（略） | 验收通过 | |
| 14 | 星坊 XF-24 小夹子 轻便夹 | 10 | 120.0 | 星坊\XF-24 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 30411 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 125.0 | 得力/deli\30411 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0722 削笔器 卷笔刀/削笔器 | 5 | 90.0 | 得力/deli\0722 | 验收通过 | |
| 17 | 川崎 training 9 羽毛球 | 5 | 200.0 | 川崎/kawasaki\training 9 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7103 胶棒 固体胶大号 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0368 订书机 | 5 | 125.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 20 | 爱好 GP1300 中性笔黑色 | 10 | 200.0 | 爱好/AIHAO\GP1300 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 6005 剪刀 | 10 | 60.0 | 得力/deli\6005 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 95373 儿童剪刀 | 20 | 100.0 | 得力/deli\95373 | 验收通过 | |
| 23 | 红双喜 ST（略） 羽毛球拍 | 10 | 780.0 | 红双喜/DHS\STAR50 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 0015 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 25 | 狂神 KS0317 跳绳10米 | 5 | 140.0 | 狂神\KS0317 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 5681 档案盒 | 20 | 160.0 | 得力/deli\5681 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 S01 红色中性笔 | 10 | 200.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 （略）克笔24色 | 4 | 180.0 | 得力/deli\（略） | 验收通过 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： （略）
