一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 GN-109K 多功能插座 | 3 | 204.0 | 公牛/BU(略) | 验收通过 | |
2 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 10 | 230.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
3 | 晨光 ABS91697 别针/回形针(略) | 20 | 98.0 | 晨光/M G\ABS91697 | 验收通过 | |
4 | 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 | 20 | 252.0 | 晨光/M G\ABS916J4 | 验收通过 | |
5 | 晨光 ADM94817B 档案盒 | 50 | 550.0 | 晨光/M G\ADM94817B | 验收通过 | |
6 | 晨光 ADM94818A 档案盒 | 30 | 390.0 | 晨光/M G\ADM94818A | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)