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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 芜湖沸腾网络科技有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水 | 5 | 200.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24 | 验收通过 | |
| 2 | 禧天龙 6171 收纳箱/盒/袋 | 5 | 685.0 | 禧天龙/Citylong\6171 | 验收通过 | |
| 3 | 赛罗 30*30CM 毛巾/面巾/方巾 | 40 | 204.0 | 赛罗\30*30CM | 验收通过 | |
| 4 | 枪手 清新清爽香型 600ml/瓶 杀虫剂 | 10 | 210.0 | 枪手/GUNNER\清新清爽香型 | 验收通过 | |
| 5 | 龙力 LL-8608 电热水壶 | 3 | 228.0 | 龙力\LL-8608 | 验收通过 | |
| 6 | 立白 新金桔408g 洗洁精 | 5 | 27.5 | 立白/Liby\新金桔408g | 验收通过 | |
| 7 | 枪手 电热蚊香液 套装 | 35 | 910.0 | 枪手/GUNNER\电热蚊香液 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9206 文件座/文件架/文件框 | 5 | 210.0 | 得力/deli\9206 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 18260 多功能插座 | 5 | 210.0 | 得力/deli\18260 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 汪慧
