一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 1 | 180.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
2 | 得力 30184 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 75.0 | 得力/deli\30184 | 验收通过 | |
3 | 得力 63102 文件夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
4 | 得力 8308 档案袋 | 10 | 260.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
5 | 妙洁 平底垃圾袋45cm*50cm 垃圾袋 | 120 | 360.0 | 妙洁/magic\平底垃圾袋45cm*50cm | 验收通过 | |
6 | 得力 9870 印油/印泥/印台 | 20 | 160.0 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
7 | 舒肤佳 柠檬清新型108g 香皂 | 5 | 25.0 | 舒肤佳/saf(略) | 验收通过 | |
8 | 得力 5106 文件夹 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5106 | 验收通过 | |
9 | 得力 贴纸 | 5 | 50.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
10 | 得力 0010 订书钉 | 10 | 90.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
11 | 得力 78995 文件座/文件架/文件框 | 5 | 150.0 | 得力/deli\78995 | 验收通过 | |
12 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
13 | 得力 13606 电话机(有绳/无绳/网络) | 10 | 850.0 | 得力/deli\13606 | 验收通过 | |
14 | 富光 茶壶 | 15 | 825.0 | 富光\2L | 验收通过 | |
15 | 南孚 5号电池8粒 普通干电池 | 15 | 360.0 | 南孚/NANF(略) | 验收通过 | |
16 | 得力 9864 印油/印泥/印台 | 20 | 300.0 | 得力/de(略) | 验收通过 | |
17 | 齐心 HC-75 档案盒 | 20 | 300.0 | 齐心/Comix\HC-75 | 验收通过 | |
18 | 宝克 PL1702 铅笔 | 5 | 50.0 | 宝克/Baoke\PL1702 | 验收通过 | |
19 | 齐心 B3017N 订书机 | 10 | 185.0 | 齐心/Comix\B3017N | 验收通过 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)