一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 星宇 作业防护手套 | 240 | 960.0 | 星宇\XL | 验收通过 | |
2 | 森林虎 铁路三色手电筒 | 20 | 2600.0 | 森林虎\X37 | 验收通过 | |
3 | 公牛 公牛绝缘胶带 | 300 | 1200.0 | 公牛/BULL\2202 | 验收通过 | |
4 | 金鹭星 金鹭星生料带 | 400 | 1200.0 | 金鹭星\30米 | 验收通过 | |
5 | 三元 黑色橡胶板 | 5 | 395.0 | 三元\1米 | 验收通过 | |
6 | 飞羽 安全帽 | 30 | 1170.0 | 飞羽\大号 | 验收通过 | |
7 | 机车闸瓦撬棍 | 4 | 200.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
8 | 机车检修检点锤 | 20 | 700.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)