当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 洞口县美拉办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百利文 BX1012 布资料文件袋 商务公文包 | 27 | 540.0 | 百利文\BX1012 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 27026 文件袋 （1个） | 200 | 300.0 | 得力/deli\27026 | 验收通过 | |
| 3 | 图形品牌 棕丝扫把 簸箕 | 2 | 30.0 | 图形品牌\棕丝 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7122 胶棒 | 19 | 57.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 5 | 德翔 694 风琴包/事务包 | 3 | 120.0 | 德翔\694 | 验收通过 | |
| 6 | 得力电热水壶 | 4 | 792.0 | 得力/deli\得力0767 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 公牛插座3米线长 | 3 | 204.0 | 公牛/BULL\gn420 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光5号碱性电池（4粒收缩）ARC92558 | 99 | 297.0 | 晨光/M G\ARC92558 | 验收通过 | |
| 9 | 得力5536抽杆夹(混)(5只/包) | 30 | 600.0 | 得力/deli\5536 | 验收通过 | |
| 10 | 得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 8 | 16.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 11 | 得力5603档案盒(黑)(只) | 28 | 448.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘桂花
