当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： 安徽合助商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看（主管预算单位）
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 皮尺 | 1 | 54.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 固体胶 | 2 | 32.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5953 档案袋 | 1 | 80.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9863A 印油/印泥/印台 | 2 | 16.0 | 得力/deli\9863A | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 Q009 中性笔 | 1 | 33.0 | 齐心/Comix\Q009 | 验收通过 | |
| 6 | 长城精工 5米卷尺 | 1 | 22.0 | 长城精工/The Great Wal\C50B | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张文
