一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 广博 文稿纸/草稿纸 | 2 | 470.0 | 广博/Guangbo\Z67001 | 验收通过 | |
2 | 公牛 其它插座 | 2 | 38.0 | 公牛/BULL\GN-140 | 验收通过 | |
3 | 公牛 其它插座 | 2 | 110.0 | 公牛/BULL\B5540 | 验收通过 | |
4 | 万容 杯子 | 2 | 36.0 | 万容/VARY\220 | 验收通过 | |
5 | 磨砂抽杆夹 | 20 | 60.0 | 清达/QINGDA\Q312 | 验收通过 | |
6 | 抽杆夹 | 16 | 32.0 | 清达/QINGDA\00007 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)