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一、合同编号：JD-****09-1373
二、合同名称：JD-****09-1373
三、项目编号：****
四、项目名称：点击登录查看其他办公用品电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：点击登录查看
地址：黑龙江省伊春市****
联系方式：****
供应商(乙方)：伊春市松鼎商贸有限公司
地址：点击登录查看
联系方式：****
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 得力(deli) 固体胶水/胶棒 樱花系列 JT105 | 10(盒) | 48.00 | 480.00 |
合同金额： 480.00元，大写(人民币)：肆佰捌拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 得力(deli) 固体胶水/胶棒 樱花系列 JT105 | 10(盒) | 48.00 | 480.00 |
合同金额： 480.00元，大写(人民币)：肆佰捌拾元整
八、验收日期：****
九、验收组成员：杜一洋 汤胜楠 姜莹 商云鹏 杨振璐
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
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