一、合同编号:JD-****05-1185
二、合同名称:JD-****05-1185
三、项目编号:****
四、项目名称:点击登录查看其他办公用品电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方):点击登录查看
地址:伊美区****
联系方式:****
供应商(乙方):伊春市松鼎商贸有限公司
地址:伊春市****
联系方式:****
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 刀切纸 | 30(包) | 205.00 | 6150.00 |
合同金额: 6150.00元,大写(人民币):陆仟壹佰伍拾元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 刀切纸 | 30(包) | 205.00 | 6150.00 |
合同金额: 6150.00元,大写(人民币):陆仟壹佰伍拾元整
八、验收日期:****
九、验收组成员:杜一洋 汤胜楠 姜莹 商云鹏 杨振璐
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:
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