一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 攸县皇图岭雅琴副食店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 洁柔/C S PR202-12 软包抽取式面纸 | 38 | 627.0 | 洁柔/C S\PR202-12 | 验收通过 | |
2 | 公牛(BULL)新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板GN-UUA124带线1.5米 | 6 | 1122.0 | 公牛/BULL\GN-UUA124 | 验收通过 | |
3 | 得力8967保温壶(本色)(个) | 9 | 1566.63 | 得力/deli\8967 | 验收通过 | |
4 | 得力S97中性笔(黑) | 35 | 325.85 | 得力/deli\S97 | 验收通过 | |
5 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 70 | 427.7 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
6 | 得力 5952 牛皮纸档案袋 (纯浆) 10个/包 (单位:包) 米黄色 | 120 | 1920.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 机构管理员