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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 南县****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADG98103 电子计算器 | 50 | 900.0 | 晨光/M G\ADG98103 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ACT5320 修正液/修正带/修正贴 | 80 | 792.0 | 晨光\ACT5320 | 验收通过 | |
| 3 | 英雄 1036 钢笔 | 10 | 2150.0 | 英雄/HERO\1036 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 装订耗材 | 50 | 500.0 | 得力/deli\8563S | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 222.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 曾程
