一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 2 | 26.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
2 | 得印/Befon 9343 笔筒 密集金属(略) | 5 | 25.0 | 得印/Befon\9343 | 验收通过 | |
3 | 博文/bowen 9911 PU(略) 活页记事本 B5 | 3 | 105.0 | 博文/bo(略) | 验收通过 | |
4 | 齐心/Comix 双电源12位大屏幕C-330 电子计算器 | 1 | 10.8 | 齐心/Comi(略) | 验收通过 | |
5 | 得力/deli 3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒装 0018 | 2 | 27.8 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
6 | 得力 0231 12#高效便(略) | 5 | 12.5 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)