一、采购人名称: (略)
二、供应商名称: (略)
三、采购项目名称: (略)网上超市项目
四、采购项目编号: (略)
五、合同编号: (略)
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 英雄 笔用墨水/补充液/墨囊232墨汁 | 英雄/HERO232 | 瓶 | 60.00 | 22 | 1320 |
2 | 5号电池 电池/电力配件 | 无品牌5号电池 | 节 | 200.00 | 2.5 | 500 |
3 | 得力 专用计算器DL-1542z | 得力/deliDL-1542z | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
4 | 板刷 刷子 | 无品牌板刷 | 件 | 50.00 | 6 | 300 |
5 | 丙烯颜料 | 无品(略) | 罐 | 50.00 | 28 | 1400 |
6 | 包装纸 大白纸 | 无品牌大白纸 | 张 | 500.00 | 1 | 500 |
7 | 得力 笔用墨水/补充液/墨囊 墨水(略) | 得力/deliS694 | 支 | 200.00 | 4 | 800 |
8 | 装订线材装订线 | 无品(略) | 捆 | 50.00 | 5 | 250 |
9 | 得力 30470 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30470 | 卷 | 50.00 | 13 | 650 |
10 | 得力 别针/回形针/大头针0024 | 得力/de(略) | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
11 | 别针/回形针/大头针得力回形针 | 得力/(略) | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
12 | 得力 牛皮纸档案盒27036 | 得力/deli27036 | 盒 | 200.00 | 1 | 200 |
13 | 得力 会计档案盒BR107 | 得力/deliBR107 | 盒 | 100.00 | 8 | 800 |
14 | 得力 塑料档案(略) | 得力/deli33441 | 件 | 200.00 | 6 | 1200 |
15 | 得力 双面海(略) | 得力/deli30408 | 卷 | 30.00 | 12 | 360 |
16 | 得力 双面胶带0594 | 得力/deli0594 | 卷 | 30.00 | 12 | 360 |
17 | 得力 胶水7140 | 得力/deli7140 | 盒 | 25.00 | 35 | 875 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、(略)
1、 采购人名称: (略)
联系人: (略)
联系电话: (略)
传真:
地址: (略)
2、运维公司名称: (略)
联系人: (略)
联系电话: (略)
传真: (略)
地址: **市**转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市合同((略)).pdf