徐民二标六月辅材采购（禁止乱报价，否则拉黑处理，请仔细阅读我方付款条件和货物要求）

中铁九局集团有限公司郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单详情后认真报价。乱报价者导致最低报价又无法供货的恶劣行为我们会向**巴巴举报，且拉入供应商黑名单！谢谢**。
A.收货相关信息：
a. 产品符合国家、行业及图纸技术要求，产品必须原厂正品，不达标准将退货处理，所有损失由卖方承担，保证产品质量。
b. 货物要求送达项目指定地点，若无法做到请勿报价。
c.本次询价采购货品按项目要求分批次进场。
d.乙方要提供厂家的整套资料（包括营业执照（三合一）、质量管理（略））
e.供应商需要在鲁班电子商务平台注册
B.报价要求：
a. 在报（略），供应商可多次报价及调整报价，以最（略）。
b. 报价为到场落地价，填写的报价单价应为包含运杂费、装卸车（略）一票制。
c.为防止恶意报价，不能按报价单价执行供应的供应商，将限制其在“采购必应”专区对中铁九局的交易行为。
d.可开具增值税专用发票，可抵扣1%或13%，物品需要提供合格证和检测报告，发票种类必须为材料类增值税专用发票，不接受其他类型发票。
e.本次采购接受供应商或厂家报价。
f.营业范围要求.在中华人民**国境内依法注册,符合采购项目经营范围具有独立法人资格(营业执照有法定代表人及注册资金)
C.验收要求：
a.材料到达现场随货附产品型式检验报告、合格证明。付款方式为：
先货后款：货款一次性支付。结算完成后，甲方收到乙方开具的正式增值年税专用发票后90日内，向乙方支付总结算金额的 1（略）%
货款支付方式：银行转帐、商业承兑汇票、供应链金融产品支付等方式，（在承兑汇票方式时，在价格（略））。
如甲方出现资金困难，乙方同（略），在此宽（略），乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。
b.货到按询价单上传的图纸技术要求进行验收，验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方有权退货，所造成的所有损失由供应商承担。
c.货到现场后在使用过程若发现质量问题直（略）
d在收货验收合格后，开具发票。发票名头为《中铁九局集团有限公司》
D.收货人联系方式及其他信息待确定供应商后予以提供。
E.要求先付款（略）。
F.举报电话：（略）