中铁七局武汉公司钢结构分公司广州机二高9标项目剪力钉询价采购

采购单位: 点击登录查看

发布时间: **** 10:55

截止时间: **** 11:00

招标方联系人: 点击登录查看

招标方联系电话: ****

招标方邮箱:

监督方联系人: 公司物资设备部

监督方联系电话: ****

监督方邮箱:

保证金: 800.0

结算与发票信息:

结算方式: 1.先货后款；2.货到工地验收合格且买卖双方对实际验收合格后的物资数量核对无误后，双方办理结算手续；3.结算采用一票制结算，开票名称必须与报价单位名称一致。开票抬头：中铁七局集团武汉工程有限公司

支付条件: 结算完成后，买方在收到卖方开具的合法合规的增值税发票后3个月内，向卖方支付结算金额的70%，在物资交货验收合格6个月后支付货款的27%，剩余3%作为质保金，在质保期(1年）满后1个月内无息支付。如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清；

发票种类: 增值税专用/普通发票

交货信息:

交货方式: 不限（确保包装完好无损）

收货人: 徐晗

收货人联系方式: ****

其他说明事项: 1.报价单位请上传公开询价采购响应文件的盖公章扫描件；2.公开询价采购响应文件税率栏、生产厂家栏必须填报；3.本次询价材料不接受河北地区生产厂家生产的产品。4.卖方货到工地验收合格后买方进行签单确认，验收或复检不合格的产品，买方有权退货，所造成的所有损失由卖方承担。