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审计通知书
藤审通〔2024〕10号
点击登录查看关于审计太平镇柴咀村白运
产业车间项目建设执行情况的通知
藤县****：
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组，自****起，对你单位太平镇柴咀村白运产业车间项目建设执行情况进行审计，必要时将追溯到相关年度或者延伸审计有关单位。请予以配合，并提供有关资料（包括电子数据资料）和必要的工作条件。你单位负责人应当对本单位提供资料的及时性、真实性和完整性负责，并作出书面承诺。
审计组由点击登录查看人员组成，审计组组长由魏子评担任，成员包括蔡佑明（主审）、黄金盛（廉政监督员）、王炯躜、卢映彤、魏华伶等。
附件：1.审计资料需求及交接清单
2.被审计单位承诺书
3.审计通告
4.审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律
5.点击登录查看关于反馈审计组廉洁从审和文明审计情况的函
6.被审计单位监督和评价表
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（此件公开发布）
点击登录查看办公室 ****印发
| 附件1 | |||||||
| 审计资料需求及交接清单 | |||||||
| 协助单位或部门 | 藤县**** | ||||||
| 审计人员 | 蔡佑明、黄金盛等 | 联系电话 | **** | ||||
| 审计组审批人员 | 魏子评 | ||||||
| 需求提交时间 | **** | 资料提供时限 | 10日 | ||||
| 是否涉密 | 密级 | ||||||
| 因太平镇柴咀村白运产业车间项目建设执行情况审计工作需要，请协助提供以下资料： 详见附件《审计资料需求清单》。 资料形式：电子及纸质，涉密资料和非涉密资料请分开。 | |||||||
| 审计资料提供情况 | 资料提供人 及联系方式 | 提供时间 | |||||
| 资料密级 | 资料的保管和归还是否有 特殊要求 | ||||||
| 审计组签收人 | 签收时间 | ||||||
| 审计资料归还情况 | 审计组归还人 | 归还时间 | |||||
| 资料签收人 | 签收时间 | ||||||
审计资料需求及交接清单附件
审计资料需求清单
| 序号 | 审计内容 | 资料清单 | 备注 |
| 1 | 履行基本建 设程序 | 立项批复、可行性研究报告批复、初步设计及其批复、项目设计概算及审批文件、施工图纸设计、招标投标及成果文件资料、工程报建手续、质量安全报监手续、土地使用许可文件、工程规划许可文件、施工许可文件、施工及验收情况报告、竣工决算报告等。 | |
| 2 | 投资控制和 资金管理使 用 | 建设单位的项目竣工决算报告、建设项目竣工决算报表、财务决算说明书。 资金到位情况、资金支出情况、项目完成总投资情况、交付使用财产总表、交付使用资产明细表、财务收支总账、明细账、会计凭证、报表，工程预付款清单、项目结余物资清单、未完工程项目资料、征地拆迁补偿及前期费用支付情况等。 | |
| 3 | 项目建设管 理 | 招投标资料：政府采购申报审批、招标文件、招标控制价、投标标书、评标过程及评标报告、中标通知书、有关会议纪要等招标成果文件。 参建单位资质情况：参建单位（勘察、设计、施工、监理）工商登记证明、 资质证明及取费证书，项目经理、监理、预结算编制人员资质证书等。 经济合同：包括勘察、设计、施工、监理、材料（含设备）采购等总承包及分包合同和与项目有关的协议、纪要等。 | |
| 4 | 有关政策措 施执行和规 划实施 | 与有关政策措施执行和规划实施情况的资料。 | |
| 5 | 工程质量 | 图纸及现场签证材料：初步设计图纸、详细设计阶段施工图纸、设计变更报告及变更图纸、竣工图纸（土建、装饰装修、设备及安装等）、现场签证、影像证明材料等。 竣工验收资料：项目竣工验收报告、项目质量评价报告、施工日志、监理日志、监理月报等。 | 施工图纸、竣工图纸须提供CAD电子版。 |
| 6 | 设备、物资和 材料采购 | 设备、物资和材料采购情况资料。 | |
| 7 | 土地利用和 征地拆迁情 况 | 土地利用和征地拆迁情况资料。 | |
| 8 | 环境保护 | 环境影响评价报告。 | |
| 9 | 工程造价情 况 | 项目结算资料：经业主认可的结算书、结算书软件版及电子表格版、工程计量资料、单价测算资料、汇总计算资料、建设单位对工程结算书面意见、社会机构审计报告等。 | 结算书须提供软件电子版 |
| 10 | 其他 | 其他需要提供的资料 |
附件2
被审计单位承诺书
根据《中华人民共和国审计法》第三十四条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十八条的规定，在审计期间，我单位愿意给予积极配合，按照审计组的要求，及时提供审计所需财务、会计资料以及与财政收支、财务收支有关的业务、管理和工程建设等资料，包括电子数据和有关文档，并保证提供资料的及时性、真实性和完整性。
单位负责人（签字）：
单位（盖章）：
年 月 日
承诺书附件
承诺单位提供审计资料清单
| 资 料 名 称 | 数 量 | 内容 |
共 页 第 页
承诺单位盖章
年 月 日
附件3
审计通告
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组，自****起，对太平镇柴咀村白运产业车间项目建设执行情况进行审计。在审计期间，欢迎广大干部职工及社会各界人士来访、来函、来电，实事求是地向审计组反映该单位和有关人员执行国家财政、财务法律法规等方面的情况。同时，对审计组人员遵守廉政纪律情况进行监督，并向县****
审计组组长：魏子评
审计组成员：蔡佑明（主审）、黄金盛（廉政监督员）、
王炯躜、卢映彤、魏华伶等
审计组工作地点：点击登录查看
审计组联系电话：****
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附件4
审计“四严禁”工作要求
一、严禁违反政治纪律和政治规矩，不严格执行请示报告制度。
二、严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。
三、严禁泄露审计工作秘密。
四、严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。
审计“八不准”工作纪律
一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。
二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬。
三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。
五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。
六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。
七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。
八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。
违反上述工作要求和工作纪律的，严格按照规定追究责任。
县****
附件5
点击登录查看关于反馈
审计组廉洁从审和文明审计情况的函
藤县****：
我局派出审计组于****起赴贵单位进行审计，为使审计人员认真执行审计规范，忠于职守，依法审计，客观公正，实事求是，根据《审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律》，请你们对审计组和审计人员在审计期间廉洁从审、文明审计的情况给予监督和作出评价，于审计事项实施结束后5日内，填写《被审计单位监督和评价表》，法人代表签名并加盖单位印章，寄送或用信封密封后由审计组送交县纪委监委驻县财政局纪检监察组。地址：藤州镇西江路城基巷36号，邮编：543300，联系电话：****。
审计组组长：魏子评
审计组成员：蔡佑明（主审）、黄金盛（廉政监督员）、
王炯躜、卢映彤、魏华伶等
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附件6
| 被审计单位监督和评价表 | ||||||
| 项目 序号 | 审计组和审计人员是否有下列行为 | 有或无 | 备注 | |||
| 1 | 由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。 | |||||
| 2 | 接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬。 | |||||
| 3 | 参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。 | |||||
| 4 | 利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。 | |||||
| 5 | 利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。 | |||||
| 6 | 向被审计单位推销商品或介绍业务。 | |||||
| 7 | 接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。 | |||||
| 8 | 向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。 | |||||
| 审计人员突出的好人好事与存在的问题 | ||||||
| 对审计组及审计人员有何意见建议 | ||||||
| 综合评价 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 | |
| 法人代表签字 | 单 位 印 章 | |||||
| 联系地址 | ||||||
| 联系电话 | 邮政编码 | |||||
