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点击登录查看（本级）2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发<点击登录查看职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（玉室字〔2019〕36号），我部门主要职能是：
（一）贯彻执行国家、省、市****
（二）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担市****
（三）负责指导综合交通运输市****
（四）负责水路的行业管理。负责权限内（抚仙湖、星云湖、杞麓湖除外）的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。 指导本市****
（五）规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行市政府规定和授权的机场行政管理职责。
（六）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出市****
（七）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市****
（八）负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。
（九）负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
（十）负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
（十一）负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法的监督实施。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十三）有关职责分工。
1.与玉溪市发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。（1）点击登录查看负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市****点击登录查看做好有关交通运输规划、项目的报批工作。点击登录查看需要上报云南省发展和改革委员会审批、核准的综合交通基础设施重大项目，由玉溪市发展和改革委员会审核后，按照程序报批。需要由云南省交通运输厅、云南省发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由点击登录查看、玉溪市发展和改革委员会联合审核、按照程序报批。
2.与玉溪市****点击登录查看负责协调上报城市****
3.与玉溪市****点击登录查看负责指导、监督城市****
4.与玉溪市水利局、玉溪市自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。点击登录查看对河道采砂影响通航安全负责。玉溪市水利局牵头会同点击登录查看等部门对河道采砂工作进行监督管理。玉溪市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。
（二）2023年度重点工作任务概述
围绕省委“三大经济”和市****点击登录查看贯彻落实“辐射中心”、“3815”战略、落实市委“四个突破”3个行动方案，加快推进综合交通高质量供给。
1．高速公路方面。一是聚焦融资、征拆两个重点，全面加快弥玉、永金、峨石红、澄华4个在建高速。二是推进北研、易晋、易新、通龙高速相关工作。三是加快推进呈贡（马金铺）至通海、石屏（宝秀）至新平（大开门）工可项目前期。
2．普通国省道方面。加快“十四五”规划项目争取和实施，规划国省道项目12项710公里，投资4990万元完成国道路面修复工程27公里。重点加快抚仙湖东西岸普通国省道交通功能外移前期工作。经多次争取协调，G245已纳入交通运输部“十四五”规划，并争取止点从原翠峰三岔路口延长至大寨；S212已纳入省级“十四五”规划，两个项目正加快前期报件编制，同步开展初步设计，完成前期工作总承包招标工作。
3．铁路方面。一是推进大化产业园区****
4．民航方面。玉溪民用运输机场项目前期工作取得实质性突破。元江、新平通用机场均已列入云南省民航“十四五”规划，均已获得场址审核意见。
5．农村公路、绿美交通方面。一是开展农村公路消危行动，消灭危桥改造10座以上，一二三类桥率98.39%。在主流媒体开展绿美交通宣传，在云南日报刊登相关报道1篇。二是推动“四好农村路”高质量发展，开展“四好农村路”示范创建。组织澄江市****
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构和机关党委（人事科），包括：办公室、行政审批科、综合规划科、综合规划科、综合建设科、法制安全科（应急办公室）、资财审计科、公路科、铁路科、民航科、机关党委（人事科）。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
点击登录查看（本级）作为二级预算单位纳入点击登录查看2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
点击登录查看（本级）2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件1）
点击登录查看（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
点击登录查看（本级）2023年度收入合计146,594,051.80元。其中：财政拨款收入146,594,051.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少86,435,840.48元，下降37.09%。其中：财政拨款收入减少86,435,840.48元，下降37.09%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。2023年我单位收入较上年减少的主要原因是项目预算资金收入减少：减少了农发行农村公路建设贷款还款专项资金65,053,300元、农村公路养护市****
二、支出决算情况说明
点击登录查看（本级）2023年度支出合计146,594,051.80元。其中：基本支出15,265,634.05元，占总支出的10.41%；项目支出131,328,417.75元，占总支出的89.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少86,274,864.83元，下降37.05%。其中：基本支出减少593,589.58元，下降3.74%；项目支出减少85,681,275.25元，下降39.48%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。2023年我单位支出较上年减少的主要原因是项目预算资金支出减少：减少了农发行农村公路建设贷款还款专项资金65,053,300元、农村公路养护市****
（一）基本支出情况
2023年度用于保障点击登录查看（本级）单位机构正常运转的日常支出15,265,634.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,002,592.51元，占基本支出的91.73％；办公费、差旅费、水电费、邮电费、会议费等公用经费1,263,041.54元，占基本支出的8.27％。公用经费包括商品和服务支出1,243,377.54元，资本性支出19,664元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障点击登录查看（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131,328,417.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况包括：完成支付项目评审向上争取资金奖励工作业务经费399,000元，死亡抚恤415,833元，老年人免费乘车补助7,800,000元，大戛、元蔓、晋红、江通高速公路项目运营期补助25,500,000元，呈贡至红塔城际铁路工程项目征地拆迁资金2,000,000元，遗属及两岸人员生活补助136,692元，玉溪市****
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
点击登录查看（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出131,594,051.80元,占本年支出合计的89.77%。与上年相比减少43,594,939.48元，下降24.88%，主要原因是项目预算资金支出减少：减少了农发行农村公路建设贷款还款专项资金4,700万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出399,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于日常运转工作业务经费，具体为其他社会保障缴费（残保金）58,248.62元，办公费75,458.40元，邮电费1,465.99元，会议费1,745元，培训费53,681.99元，委托业务费1,000元，租车费100,000元，驻村工作队员工作经费60,000元，驻村人员生活补助47,400元；
2.外交****
3.国防****
4.公共安全****
5.教育****
6.科学技术****
7.文化旅游体育与传媒****
8.社会保障和就业（类）支出14,351,604.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于行政事业单位离退休生活补助4,779,295元，机关事业单位基本养老保险缴费支出740,492.16元，机关事业单位职业年金缴费支出615,984.49元，死亡抚恤415,833元，老年人免费乘车补助7,800,000元；
9.卫生健康（类）支出1,014,547.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于行政单位医疗330,788.66元，事业单位医疗208,228.18元，公务员医疗补助427,646.46元，其他行政事业单位医疗支出47,884.05元；
10.节能环保****
11.城乡社区****
12.农林水****
13.交通运输（类）支出115,144,875.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.50%。主要用于工资福利支出6,195,244.51元，办公费179,725.74元，水费1,700元，电费20,000元，邮电费31,515.46元，差旅费289,528.86元，公交安保人员经费2,500,000元，会议费22,443元，培训费49,078.01元，公务接待费25,556元，劳务费11,500元，工会经费106,243.44元，福利费69,219.10元，公务用车运行维护费29104元，其他交通费用（租车费）397,405.67元，委托业务费42,000元，机场高速可行性研究报告编制费用74,760元，农村公路贷款代建服务费962,000元，通龙、大开门至石屏宝秀高速前期工作经费87,000元，创文公益广告制作维护费1,631,700元，2022-2023年法律顾问服务费126,000元，财务服务费43,580元，农村公路自动化检测服务费用1,600,000元，其他商品和服务支出52,746.01元，生活补助151,992元，办公设备购置19,664元，晋红高速土地作价入股股息27,710,000元，国道G213线公路改建项目补助资金2,500,000元，武易高速（易门段）建设期补助资金5,000,000元，农村公路建设贷款还本付息专项资金17,625,700元，晋红高速运营期补助资金2,500,000元，江通高速营运期可行性缺口补助资金10,000,000元，交通运输局企业以奖代补资金100,000元，旅客列车开行运营补助资金2,000,000元，玉蒙铁路运营亏损补助资金4,861,120元，2021年农村客运补贴资金及城市****
14.资源勘探工业信息等****
15.商业服务业等****
16.金融****
17.援助其他地区****
18.自然资源海洋气象等****
19.住房保障（类）支出684024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于职工住房公积金及住房补贴684,024元；
20.粮油物资储备****
21.国有资本经营预算****
22.灾害防治及应急管理****
23.其他****
24.债务还本****
25.债务付息****
26.抗疫特别国债安排****
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,104.00元，决算为54,660.00元，完成年初预算的101.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,104.00元，决算为29,104.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.25%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为25,556.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.75%，完成年初预算的102.22%，具体是国内接待费支出决算25,556.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
点击登录查看（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,104.00元，支出决算为54,660.00元，完成年初预算的101.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,104.00元，决算为29,104.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为25,556.00元，完成年初预算的102.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费决算数大于年初预算数，公务接待费决算数25,556元中，具体为：局机关公务接待费决算数24,656元、玉溪市治超办（办公室设在市交通运输局）工作业务经费发生公务接待费900元，超预算部分属市治超办公务接待费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,025.00元，增长41.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加16,025.00元，增长168.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年工作任务繁重，公务接待需求有所增加，公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通运输工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次308人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常开展交通运输工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
点击登录查看（本级）2023年机关运行经费支出1,263,041.54元，比上年减少488,712.67元，下降27.90%，主要原因是落实好“过紧日子”相关要求，厉行节约，日常运转费用大幅下降。单位机关运行经费主要用于办公费118,329.91元，水费1,700元，电费19,956元，邮电费26,593.02元，差旅费26,8391.99元，会议费20,000元，培训费16,508.01元，公务接待费24,656元，劳务费3,200元，委托业务费58,580元，工会经费106,243.44元，福利费69,219.10元，公务用车运行维护费29,104元，其他交通费用385,855.06元，其他商品和服务支出95,041.01元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，点击登录查看（本级）资产总额43,825,386,080.09元，其中，流动资产182,222,287.93元，固定资产2,339,691.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产856,412.41元（净值），其他资产43,639,967,688.13元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69,750,602.24元，其中固定资产减少4,530元。处置房屋建筑物30,403.08平方米，账面原值11,884,935.81元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额19,664.00元，其中：政府采购货物支出19,664.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
点击登录查看（本级）属于点击登录查看管理二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《附表-13部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
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