当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 安顺巨联办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 小钢炮 红标 A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 2200.0 | 小钢炮\红标 A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 K-35 中性笔 | 5 | 117.5 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5006 资料册 | 10 | 280.0 | 得力/deli\5006 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 10 | 40.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0013 订书钉 | 5 | 125.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 经侦支队
