当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 安顺巨联办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 78998 文件座/文件架/文件框 | 10 | 380.0 | 得力/deli\78998 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30405 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 30.0 | 得力/deli\30405 | 验收通过 | |
| 3 | 劲彩 兄弟通用粉(80G) 墨粉/碳粉 | 10 | 800.0 | 劲彩\兄弟通用粉(80G) | 验收通过 | |
| 4 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 6 | 1680.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2325 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 经侦支队
