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点击登录查看材料2024年办公用品采购
| 询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | **** 22:29:00 | 报价截至时间 | **** 22:29:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4纸 | 得力7400 | 80 | 箱 | **** 00:00:00 | |||
| B5笔记本 | 1680U | 180 | 本 | **** 00:00:00 | |||
| 按动笔 | S01 | 30 | 盒 | **** 00:00:00 | |||
| 白板笔黑 | S507 | 100 | 支 | **** 00:00:00 | |||
| 白板笔蓝 | S507 | 100 | 支 | **** 00:00:00 | |||
| 百事贴 | 7737 | 50 | 本 | **** 00:00:00 | |||
| 笔记本 | 7903 | 100 | 本 | **** 00:00:00 | |||
| 笔记本 | B5-60张120页 | 500 | 本 | **** 00:00:00 | |||
| 笔筒 | 9147 | 50 | 个 | **** 00:00:00 | |||
| 笔芯 | s760 | 60 | 盒 | **** 00:00:00 | |||
| 彩色打印纸 | 彩色 | 100 | 包 | **** 00:00:00 | |||
| 插座 | 18170-05 | 20 | 个 | **** 00:00:00 | |||
| 插座 | 5m | 10 | 个 | **** 00:00:00 | |||
| 尺子 | 6230 | 20 | 把 | **** 00:00:00 | |||
| 抽杆 | 8222 | 300 | 个 | **** 00:00:00 | |||
| 大会议记录 | 7104 | 80 | 本 | **** 00:00:00 | |||
| 大拉杆夹 | 5618 | 200 | 个 | **** 00:00:00 | |||
| 大银行账 | 16K | 20 | 本 | **** 00:00:00 | |||
| 党徽 | 党徽 | 200 | 个 | **** 00:00:00 | |||
| 党旗 | 旗 | 2 | 面 | **** 00:00:00 | |||
| 党员徽章 | 党徽 | 60 | 个 | **** 00:00:00 | |||
| 档案袋 | 档案袋 | 500 | 个 | **** 00:00:00 | |||
| 档案盒 | 5623 | 200 | 个 | **** 00:00:00 | |||
| 档案盒 | 406 | 300 | 个 | **** 00:00:00 | |||
| 档案盒 | 405 | 500 | 个 | **** 00:00:00 | |||
| 得力布文件袋 | 文件袋 | 100 | 个 | **** 00:00:00 | |||
| 得力档案盒 | 5622 | 100 | 个 | **** 00:00:00 | |||
| 电池 | 5号 | 300 | 节 | **** 00:00:00 | |||
| 电池 | 7号 | 200 | 节 | **** 00:00:00 | |||
| 订书机 | 得力0414 | 40 | 个 | **** 00:00:00 | |||
| 订书针 | 得力0012 | 400 | 盒 | **** 00:00:00 | |||
| 防蛀片 | 防蛀片 | 2 | 包 | **** 00:00:00 | |||
| 钢尺 | 8463 | 30 | 把 | **** 00:00:00 | |||
| **包 | 5590 | 20 | 个 | **** 00:00:00 | |||
| 固体胶 | 15g | 40 | 盒 | **** 00:00:00 | |||
| 国旗 | 2# | 4 | 面 | **** 00:00:00 | |||
| 红蓝铅笔 | 红蓝铅笔 | 20 | 支 | **** 00:00:00 | |||
| 红旗 | 3*4 | 5 | 面 | **** 00:00:00 | |||
| 会议本 | 1106 | 30 | 本 | **** 00:00:00 | |||
| 会议记录本 | 1803 | 20 | 本 | **** 00:00:00 | |||
| 计算机 | 8831 | 25 | 个 | **** 00:00:00 | |||
| 计算器 | 1622 | 30 | 个 | **** 00:00:00 | |||
| 记号笔 | 记号笔 | 100 | 支 | **** 00:00:00 | |||
| 夹板 | 8303 | 100 | 个 | **** 00:00:00 | |||
| 夹子 | 5555ES | 100 | 盒 | **** 00:00:00 | |||
| 剪刀 | 6009 | 20 | 把 | **** 00:00:00 | |||
| 剪子 | 剪子 | 20 | 把 | **** 00:00:00 | |||
| 胶布 | 30065 | 50 | 卷 | **** 00:00:00 | |||
| 胶带 | 30173 | 50 | 卷 | **** 00:00:00 | |||
| 胶水 | 7303S | 20 | 瓶 | **** 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址：山西临汾市蒲县山西省临汾市蒲县城内指定地点
二、保证金额度：0
三、商务条款：
1、送货地址：山西省临汾市蒲县境内指定地点，联系人：黑江伟，电话****。 2、报价要求：报价（需注明单价、税率以及价税合计金额）为包含一切费用的包到价。 3、资质要求：供应商需提供证明其报价产品为所报制造商的产品的相关资料、验收报告及第三方检测报告，并在报价时提供符合商务和技术条款的相关资质，满足报名及技术要求，否则将视其为无相关资质，报价无效。 4、结算及付款方式： （1）付款方式：银行汇款，不提供预付款。（2）付款期限：货品全部送完验收合格入库后30个工作日内，卖方向买方开具增值税专用发票挂账结算，货款3个月付清 5、交货要求：因甲方没有库房，供应商在接到办公用品审批单后，将审批的货物在三个小时内送达指定地点。商品全部送完后进行结账，账期上限不超过3年，中选单位不得转包。 中选单位按交货期供货，根据货物的外形特点，选择适宜的包装材料，包装尺寸要便于货物的装卸和搬运，严禁性能抵触、互相影响的货物混合包装，包装的容器应与被包装货物体积相适应。 6、运输方式：公路运输到指定地点。 7、中选方案：整包中选。 8、公示二级单位监督电话及电子监督邮箱：二级单位监督电话：****；晋能控股物资采购分公司电子监督邮箱：****@163.com四、技术条款：
1.货物的基础信息：货物名称、数量等信息。 2.产品性能及使用范围：产品功能及用途、所属项目、应用部位、现场条件、拟达到的总体效果等。 3.执行标准：国家规定的必须执行或者推荐执行的标准。标准可分为：国家标准、地方标准、行业标准、企业标准等。 4.验收标准：按相关规定进行验收，对国家要求强制取证的物资，要严格按照有关技术标准执行检验。 5.如有涉及质量、安全、环境三体系的特殊要求也需提前注明。 6、供应商须提供符合该物料相应资质，如无相应资质价格低不予以采纳。五、注册资本必须大于等于：0万元
六、报名要求：
七、资质要求：
附件下载:产品质量及服务承诺书.docx
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