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2023年点击登录查看部门决算公开
目 录
第一部分 江永县点击登录查看部门概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 江永县点击登录查看部门概况
一、部门职责
(一)负责拟订全县****
(二)承担道路运输市****
(三)承担全县****
(四)承担道路运输行业公共信息查询、考核结果公布等事务性工作。
（五）参与道路运输企业质量信誉考核、节能减排工作。
(六)参与汽车客运站服务等级评定和客运车辆类型划分实车评定工作。
(七)参与春运、重要节假日运输、军运、抢险救灾和重大物资运输工作;协助开展道路运输价格相关工作。
（八）协助道路运输安全生产相关事务工作。
（九）承担驾驶员培训和机动车维修相关服务工作。
(十)承担县交通运输局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。江永县点击登录查看为副科级全额拨款事业单位。内设机构包括综合室、财务统计室、道路运输事务室、机动车维修事务室、驾培事务室、安全生产事务室等股室，实有人数16人。
（二）决算单位构成。江永县点击登录查看2023年部门决算汇总公开单位构成包括：江永县点击登录查看本级。
第二部分 2023年部门决算表
（详见公开附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计 388.12 万元。与2022年相比，减少 240.72 万元，减少 38.28 %，主要是因为调整了项目经费交通运输支出与其他交通运输支出经费预算。其中：基本收支年初预算181.78万元，比上年减少21.12万元，减少10.4%；项目收支年初预算206..34万元，比上年减少219.59万元，减少51.55%。增减变化的主要原因是：调整了项目经费其他交通运输支出－公共交通运营补助经费预算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 388.12万元，其中：财政拨款收入 388.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 388.12 万元，其中：基本支出 181.78 万元，占 46.83 %；项目支出 206.35 万元，占 53.17 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计 388.12 万元，与2022年相比，减少 240.72 万元,减少 38.28 %，主要是因为调整了项目经费其他交通运输支出－公共交通运营补助经费预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出 388.12 万元，占本年支出合计的 100 %，与2022年相比，财政拨款支出减少 240.72 万元，减少 38.28 %，主要是因为调整了项目经费其他交通运输支出－公共交通运营补助经费预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出 388.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.56万元，占本年财政拨款支出5.81%；卫生健康支出（类）10.13万元，占本年财政拨款支出2.61%；交通运输支出（类）355.44万元，占本年财政拨款支出91.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为 388.12 万元，支出决算数为 388.12 万元，完成年初预算的100 %，其中：
1、社会保障和就业支出（类） 22.56万元，其中行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）22.56万元。
年初预算为22.56万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）10.13万元 。
年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。
3、交通运输支出（类）355.44万元，包括公路水路运输（款）196.4万元，其中行政运行（项）141.26万元；一般行政管理事务（项）7.83万元；其他公路水路运输支出（项）47.31万元；其他交通运输支出（款）159.04万元，公共交通运营补助（项）159.04万元。
年初预算为355.44万元，支出决算为355.44万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出 388.12 万元，其中：人员经费 181.78 万元，占基本支出的 46.84 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费 7.83 万元，占基本支出的 4.3 %，主要包括办公费、水费、电费、公务接待费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 11.6 万元，支出决算为 11.1万元，完成预算的 95.69 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年持平，没有发生此项费用。
公务接待费支出预算 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 100 %，决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格控制了公务接待的次数与规格。2023年江永县点击登录查看公务接待费用4.9万元，公务接待批次为75次，公务接待人数为788人次，比上年共计减少0.08万元，下降1.61%。主要原因是严格控制公务接待规格及标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.7 万元，支出决算为 6.2 万元，完成预算的 92.54 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了车辆的出行、油料、修理费等，用度与上年相比基本持平。江永县点击登录查看2023年公务用车保有量2辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.9 万元，占 44.14 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.2 万元，占 55.86 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年持平，与预算持平
2、公务接待费支出决算为 4.9 万元，2023年江永县点击登录查看公务接待费用4.9万元，公务接待批次为75次，公务接待人数为788人次，比上年共计减少0.08万元，下降1.61%，与上年基本持平。主要原因是严格控制公务接待规格及标准。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.2 万元，主要是严格控制了车辆的出行、油料、修理费等，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。
本单位无政府性基金收支
九、关于2023年度预算绩效情况说明
按照财政资金绩效管理的要求我单位对预算绩效管理、绩效目标部门整体支出开展了自评，按照财政绩效部门要求已公开。2023年度部门整体支出绩效评价报告附后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出 7.83 万元，比年初预算数减少 0.81 万元，降低9.4 %。主要原因是：合理安排减少了办公经费、会议费的支出
（二）一般性支出情况
2023年 本部门开支会议费 0 万元，用于召开0会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，用于开展培训人数 0 人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至****，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
（2023年决算公开表格、绩效评价报告）
