当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 张家界德友软件有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 歌派 装订耗材 | 220 | 220.0 | 歌派/GEPAD\GP-48 | 验收通过 | |
| 2 | 用友 技术服务费 | 1 | 2500.0 | 用友/yonyou\K10405 | 验收通过 | |
| 3 | 用友表单 KPJ101 单据/收据/凭证 A4金额记账凭证 | 4 | 460.0 | 用友表单\KPJ101 | 验收通过 | |
| 4 | 用友表单 KZJ101 A4总分类账 | 2 | 240.0 | 用友表单\KZJ101 | 验收通过 | |
| 5 | 用友表单 KPJ502 用友表单 凭证垫角 | 1000 | 400.0 | 用友表单\KPJ502 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 漆维维
