当前位置：
发布日期：**** 15:21
按照《荆门市市直采购人内控建设分级管理工作方案》文件要求，为进一步规范本单位政府采购内部权力运行，有效防范法律风险和廉政风险，推进依法、规范、高效、廉洁采购。现将本单位采购人内控建设分级管理建设情况报告如下：
一、加强组织领导，明确职责任务
中心成立了采购领导小组，主要负责本单位采购中的相关事项协调、审议和决策。成立以中心主要领导为采购第一责任人的采购工作领导小组，确定采购业务经办科室和人员，明确采购工作职责，后勤管理科为本单位采购业务的归口管理科室。负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通协调，健全完善我中心政府采购内控分级管理方案，细化采购流程，围绕工作措施和执行标准，重点加强对采购预算、采购需求、政策落实、信息公开、采购实施、质疑投诉、履约验收、结果评价等的全过程管理。
二、完善操作规程，加强岗位风险防控
按照采购内控制度和采购流程，细化内部审核的各项要素、审核标准、审核权限，严格实行办理、复核、审定的内部审核流转机制，逐层把关。明确政府采购重点环节的风险控制措施，做到全面管控与突出重点并举，特别是对关键环节、从严管理；对无预算的采购不组织采购；对应纳入政府采购范围而擅自变更采购渠道，未执行政府采购规定、采购方式或程序不符合规定的及时纠正和制止。
三、下一步工作计划
下一步，我中心将以内控制度“制定好”和“执行好”为主线，对重大项目采购、大额资金使用等工作管控要求更加严格、流程更加规范，同时，加强制度使用培训，确保制度落地更实更细。
****
