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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 马鞍山市枫平商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 787 办公电话 | 6 | 438.0 | 得力/deli\787 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 V2182 抽纸 | 16 | 236.8 | 维达/Vinda\V2182 | 验收通过 | |
| 3 | 博文 B5-120 PU/PVC笔记本/中号 | 8 | 148.0 | 博文/bowen\B5-120 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V4069 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 18 | 396.0 | 维达/Vinda\V4069 | 验收通过 | |
| 5 | 宝克 1828 0.5mm中性笔/签字笔 | 53 | 116.6 | 宝克/Baoke\1828 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7400 A4/70G打印/复印纸 | 5 | 800.0 | 得力/deli\7400 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 纸杯9560/250ml | 40 | 460.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号电池 | 240 | 600.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5603 档案盒 | 24 | 309.6 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 维达 VS4491 卷筒纸大盘纸 | 3 | 480.0 | 维达/Vinda\VS4491 | 验收通过 | |
| 12 | 维达 VS2156 卫生间专用擦手纸VS2156 | 5 | 700.0 | 维达/Vinda\VS2156 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 夏长宇
