当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 马鞍山晟凯慧文体用品销售有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 得力/deli 0018回形针(100枚/盒) | 40 | 64.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6036 剪刀 | 2 | 16.0 | 得力/deli\6036 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 SDCZ73-032G-Z35 U盘 | 3 | 174.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73-032G-Z35 | 验收通过 | |
| 4 | 莱盛 LS-BRO-DR2350 硒鼓 | 10 | 2850.0 | 莱盛/Laser\LS-BRO-DR2350 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 70G A4 打印/复印纸一箱5包 | 10 | 1300.0 | 清风/qingfeng\70G A4 | 验收通过 | |
| 6 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 12 | 1980.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2325 | 验收通过 | |
| 7 | 清风 原木2层200抽 抽纸 | 10 | 150.0 | 清风/qingfeng\原木2层200抽 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7375 得力/deli 7375 A3 70G 复印纸 白色 | 2 | 360.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈星
