当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 合肥祥春商贸有限责任公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30401 胶带/胶纸/胶条 双面胶 单卷装 (12mm*10y)24卷/袋装 | 100 | 400.0 | 得力/deli\30401 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7102 胶水 21g 固体胶 | 150 | 600.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5604 档案盒 宽75mm | 60 | 1260.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0015 厚层订书钉 | 100 | 300.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7302 液体胶水 胶水 50ml | 20 | 30.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5683 档案盒塑料资料盒蓝色单只装 宽55mm | 60 | 540.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5953 档案袋 牛皮纸文件袋混浆纸质A4纸质文件袋夹办公用标签【10只装】 | 200 | 200.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5603 档案盒 文件盒 单个装 宽55mm 5603蓝 | 60 | 600.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 100 | 120.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 雅高 绵柔抹布 抹布 35*75CM | 100 | 850.0 | 雅高\绵柔抹布 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9573 垃圾袋 45*55cm30只装 | 50 | 200.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6027 剪刀 办公 长175mm | 30 | 330.0 | 得力/deli\6027 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹40只/筒 19mm | 30 | 267.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 14 | 得力 18259 电源插座 拖线板 8位 5米 | 30 | 1470.0 | 得力/deli\18259 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5501文件袋A4透明按扣袋 | 100 | 120.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 1525 算术型计算器 12位多功能有声语音计算器 | 20 | 513.0 | 得力/deli\1525 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****
