当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 贵州城德文体办公用品有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0017 厚层订书钉(1000枚/盒) | 30 | 135.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APM26302 可加墨单头记号笔/粗笔 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\APM26302 | 验收通过 | |
| 3 | 威猛先生洁厕液500g 洁厕剂 单瓶装 | 30 | 90.0 | 威猛先生/Mr Muscle\威猛先生洁厕液500g | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 0018 回形针 | 20 | 24.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30278 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 120.0 | 得力/deli\30278 | 验收通过 | |
| 6 | 维达蓝色经典V4028卷纸 | 2 | 270.0 | 维达/Vinda\V4028 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7123 固体胶(只)（单只装） | 20 | 44.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 聚环能7号碱性电池 普通干电池 | 20 | 76.0 | 南孚/NANFU\聚环能7号碱性电池 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0012 订书钉1盒 | 50 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘艳
